2017年度企业质量信用报告
2017年度企业质量信用报告
山东潍坊鲁中拖拉机有限公司
二〇一七年五月
第一部分 报告前言
一、 报告编制规范
《山东潍坊鲁中拖拉机有限公司质量信用报告》回顾了山东潍坊鲁中拖拉机有限公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信等方面的理念、制度、措施及取得的成效。关于本报告的披露内容，说明如下：
报告范围
报告的组织范围：山东潍坊鲁中拖拉机有限公司，不包含子公司。
报告的时间范围：2016年5月至2017年5月
报告的发布周期：本报告为年度报告
报告内容客观性声明
本报告完全依托公司生产经营实际情况而编写，内容客观公正，绝无虚假信息，愿对本报告内容真实性负责。
报告数据说明
本报告所有的内容均来自公司实际真实情况或数据
本报告以网络版形式发布，可在本公司网站http://www.luzhongtlj.com查阅。
二、 总经理致辞
山东潍坊鲁中拖拉机有限公司坚强地扎根于农机装备行业，善用资源、善用环境、回报社会，始终围绕“科技领先，优质高效，顾客至上，争创一流。”的质量方针，走科技创新道路，开发技术含量高的产品。
在公司二十多年发展历程的成功经验所总结的理论精华指引下，我们用“创新、高效、严谨、和谐”的开拓创新精神一次次把鲁中的事业推向前进，创造优质的产品，提供一流的服务，赢得良好的信誉和口碑。这是我们共同拥有的一笔巨大而宝贵的资产，也是我们提供最优质产品和服务的充裕信心和坚定决心之所在。
公司注重培养质量管理人才，近年来派选不同层次人员参加内审员培训、标准化专业、质量管理培训，鼓励员工参加各类资格考试，通过各种渠道与相关企业交流学习质量管理经验，公司有董事长授权的首席质量官，全面负责公司质量管理工作，目前公司已具备质量管理精英团队。
依靠科技人才、技术化管理，公司不断研发具有自主知识产权、符合国家产业政策的高新技术产品，从而确保产品的先进性，并获批19项专利，近三年来研发项目为达15项以上，其中大型动力换向拖拉机的研发获山东省农机局重点创新项目。
公司高度重视标准化工作，建立各种生产、检验工作标准，保证了产品的质量稳定性；公司制订了多项企业标准，不断提升公司在行业内的地位。
在新的历史时期，我们保证严格按照ISO9000质量管理体系要求，严格程序，科学生产。做到产品优异、诚实守信、服务一流。如果是公司出现有关质量、服务的问题，我公司愿意承担一切经济责任。
三、 企业简介
山东潍坊鲁中拖拉机有限公司成立于一九九六年，并于2001年注册了“鲁中”牌商标。公司注册资本5000万元，专业致力于各种中高端拖拉机的研发、生产和服务，是山东省规模最大的拖拉机的研发生产基地之一，主要产品为“鲁中”牌系列180-280小型单缸皮带传动轮拖拉机，350、400/550系列中马力和700/800、900/1000、1254、1404、1504及1804系列大马力轮式拖拉机，拖拉机年产量达到十万台。并向大型动力换向拖拉机系列产品延伸。
公司投资12亿元、占地376亩的“ 拖拉机生产基地”将落成，一期项目占地107亩，预计2017年底建成，拥有现代化标准厂房和专业仓库约58000平方米，工厂绿化面积达30%，为拖拉机产业的发展提供了良好的基础。到时，公司的生产环境及产能得到了更大的改善。
公司现有员工380名，大专以上学历占企业职工总数的40%，研发人员占企业职工总数的12.9%，研发人员均具有大专以上学历，且90%以上技术人员具备二年以上专业操作经验，具备相关专业的理论和技术水平；工人占比约60%，均经过严格的岗前培训，考核合格后持证上岗。
公司于2008年被认定为国家高新技术企业，“鲁中” 牌先后获中国驰名商标和山东省著名商标，产品获得20多项国家专利技术，被省知识产权局授予“中国专利山东明星企业”荣誉称号，鲁中系列产品获得“农民喜爱的山东农机产品”称号等。产品质量不断提高，连续十多年产品合格率达到国家标准要求，国家质检总局监督抽查合格率达100%，被国家质量检验协会授予“鲁中系列拖拉机为产品质量稳定合格产品”。鲁中系列产品连续多年被山东省消费者协会农机投诉站评为“质量无投诉产品”；公司被评为“山东省消费者满意单位”，其产品已销往全国各地，连续多年列入国家补贴目录。
秉承“科技领先，优质高效，顾客至上，争创一流”的质量方针，公司全体员工将不懈努力，朝着成为“全球化、专业化、精心服务的农机装备制造商”的目标奋进，为农机装备事业的发展作出更大的贡献。
图1 著名、驰名商标
图2 高新技术企业
目 录
第一部分 报告前言……………........................................................1
一. 报告编制规范..............................................................................1
二. 总经理致辞..................................................................................1
三. 企业简介......................................................................................2
第二部分 报告正文………………......................................................6
一. 企业质量理念...............................................................................6
二. 企业质量管理...............................................................................6
（一） 质量管理机构........................................................................6
（二） 质量管理................................................................................7
（三） 质量风险管理......................................................................11
1.质量投诉处理...............................................................................11
2.质量风险检测...............................................................................11
三. 企业质量诚信管理.....................................................................13
（一） 质量诚信管理......................................................................13
（二） 质量文化建设......................................................................14
四. 企业质量基础.............................................................................15
（一） 企业产品标准......................................................................16
（二） 企业计量水平......................................................................16
（三） 认证认可情况......................................................................16
（四） 质量检验情况......................................................................17
五. 产品质量职责............................................................................18
（一） 产品质量水平.....................................................................18
（二） 产品售后责任.....................................................................20
（三） 企业社会责任.....................................................................21
（四） 质量信用记录.....................................................................22
第三部分 报告结语………………...................................................23
附 读者意见反馈.............................................................................24
第二部分 报告正文
一、 企业质量理念
山东潍坊鲁中拖拉机有限公司确立了“科技领先，优质高效，顾客至上，争创一流”的质量方针，管理方针覆盖了从产品设计、原材料采购、生产管理、质量控制、销售服务的全过程。
公司自创建起就已创造名牌产品为追求目标，视产品质量为企业生命，以产品“零缺陷”为质量标准，全面建立健全产品质量管理制度。并在生产过程中严格执行工艺流程、检测程序，产品合格率连续十年达到国家标准要求，成为国家重点补贴产品，公司通过了第一批“3C”资格认证，并在国内同行业中率先通过了ISO9001-2008质量体系认证。2008年，公司通过了产品的“OECD”认证，产品质量稳定提升。2011年5月又被国家工商管理总局商标局授予“中国驰名商标”，先后被国家质量检验协会等单位授予“产品质量稳定合格产品”、“无质量投诉产品”、“山东省消费者满意单位”等荣誉称号。
二、 企业质量管理
（一） 质量管理机构
图3 质量管理组织机构的设置与职能图
（二） 管理体系
为了贯彻“科技领先，优质高效，顾客至上，争创一流的质量方针，公司按ISO9000的标准要求建立了覆盖从产品设计、原材料采购、生产管理、质量控制、销售服务全过程的质量管理体系，在2001年6月经北京航协认证中心的严格审核，通过了ISO9001:2000质量管理体系认证，并于2010年完成了ISO9001:2008质量管理体系证书的升版。
图4 公司质量管理体系证书
1、产品设计质量控制
在产品的设计阶段，研发部门根据多方收集的技术标准、行业需求、客户需求、技术支撑、同行状况等，拟定比同类产品更为先进（或等同）的设计方案，包括选定稳定、可靠技术平台，采用工业级、长寿命、高可靠性的国内外知名品牌的关键器件（或材料）等，并充分利用公司多年积累的知识库，对各功能模块进行充分的质量预防和可靠性预估。
在产品开发的各阶段，均进行严格的评审，开发完成的样机需通过公司检测中心的按照标准要求测试及公司增加的严酷性边界条件试验合格，经型式试验、批量试作及现场模拟运行，验证符合设计要求。通过国家权威部门（或检测机构）的检定合格，方能投入批量生产。产品符合国家、行业标准要求。
2、原材料质量控制
在原材料采购方面，公司设有专门的供应厂商评估机构，负责供应厂商的质量保证能力、生产设备、技术和财务状况、交货期及价格等方面的评估，只有评估合格的厂商方能列入《合格供应商名册》并成为本公司的原材料供应厂商，同时还对合格供应商进行每半年一次的考核。在原材料及外协件的入库检验方面，公司根据产品设计要求制定了严格的验收技术指标，并配置了相应的检验设备和人员。
3、工艺流程控制
利用ERP系统实施对产品生产下单控制、生产工艺流程/产品生产方案的绑定控制、物料符合性的自动比对，以及关键工序、关键生产设备测试参数的控制，有效的实现生产操作防呆、防错控制，确保产品的质量。
同时，公司制定了规范的作业指导书，作业人员须经考核合格并持证上岗。
4、成品出厂质量控制
公司严格按国家标准及检定规程的要求进行，环境条件符合标准要求。现有出厂检定装置转毂、测速机、液压提升、液压输出、PTO 、烟度计、灯光仪、噪声仪等校验装置，分别对相关部件进行检测，成品组装完成后，全部采用试车校验方式和相关测试， 形成检验报告，经授权人员签字后才可出厂，严格的检验流程能有效地确保产品的出厂质量。
图5 变速器实验台架
5、内审和质量预防预测制度
每季依据《内部质量审核管理程序》进行一次内审，召开一次质量管理委员会会议，依据《数据分析管理程序》分析行业质量形势要求和公司的质量水平，总结上一季度质量管理过程中存在的问题和缺陷，商讨对策，预测潜在的质量风险，依据《纠正和预防措施管理程序》和《持续改善管理程序》提出整改措施并落实追踪，持续改善。
通过生产实践，公司认识到质量预防管理的重要性，即预防错误比发现错误更重要，并成为质量控制的重点和核心，在产品质量形成前就要加以策划分析，吸取产品在以前质量控制方面的经验教训，建立知识库，从产品设计到生产全过程均制定预防措施，防止质量问题的出现。
6、质量培训
公司高度重视质量教育，每月组织新入员工进行质量管理体系培训和质量意识培训，并且将质量管理体系培训列入转正指标之一；每年度进行质量内审员培训，每个部门均有内审员骨干人员对部门质量工作进行监督检查，确保体系的正常运转。
（三）质量风险管理
1、质量投诉处理
公司建立完善的售后服务体系，提高投诉响应速度，满足客户要求。公司分别在华北、东北、华东、华中、西南、西北、华南区域设立了111个技术服务站，全面负责处理客户提出的服务要求，建立公司与客户的桥梁。
2．质量风险监测
公司在产品需求、设计、验证、量产、运行等各阶段工作时均采取专家评审方式进行质量把控，评审过程中对所有可能引起产品功能、性能、可靠性、安全性、维修性、保障性等信息进行评估，充分考虑其对产品使用安全、环境影响、产品质量等进行风险评估；质量中心每周一召开质量会议，汇总产品各阶段质量信息，对可能产生的任何质量风险进行评估；每月形成质量运行报告对各种质量风险进行评估总结。产品风险的评估分为如下几个阶段：
（1）产品设计阶段，技术部门组织对产品需求、开发企划案和项目立项方案进行评审，确保产品从需求立项上就对潜在风险进行评估；技术专家分别对硬件开发、软件开发、结构设计开发等进行评估，秉承“一次性就设计好的”理念，在设计阶段就把所有潜在风险都提出来，做到精益求精；
（2）产品验证阶段，技术部门和检测部门一起对产品进行标准验证方案、加严边界验证方案进行评审，通过标准验证和加严边界验证，将潜在的风险直接暴露在设计阶段，做到产品充分性验证，避免在生产、运行时才暴露出来；检测部门和工艺部门一起对产品小批性验证方案进行评审，通过小批试制验证工艺可靠性验证，确保在小批试制阶段将生产、运行时的潜在风险暴露，找出潜在失效模式，通过分析评估做出决策；
（3）生产过程阶段，产品生产过程质量管控以质量预防为主，依托全自动数控系统 、自动化的智能工艺装备防呆操作 、完善的质量体系管理制度，对工艺流程的质量控制点全程查核管控；实施以全面的质量预防预测，过程预防项目查核与质量巡查、出厂抽查三级质量管理，以点及面确保产品的质量符合客户要求。
图6 车间数控加工设备
图7全自动箱体生产系统
图8 大型激光切割
图9 焊接机器人
三、企业质量诚信管理
（一）质量诚信管理
公司坚持不断追求“零缺陷”的设计理念，认真抓好产品质量的源头，把好设计质量关。公司制定了完善的设计和开发管理程序，实施严格的设计质量管理，强化产品开发过程的设计质量控制。采用3V设计，稳健设计法和三阶段设计，通过对设计和开发进行策划，控制设计和开发的输入和输出，开展设计评审、设计验证、设计确认工作，对设计和开发的更改加以控制，对新产品试进行控制等措施，有效保证产品设计质量。产品设计以客户为中心，以质量为核心，需求阶段就设定严格的产品质量标准，严格执行国家和行业的产品质量标准；坚持走技术创新的道路，以新技术成果促进产品质量的提升；积淀多年的优选设计库，为产品设计提供成熟的技术方案；严谨的设计开发，形成完整的设计图纸、技术标准等技术资料；优选业界高品质工业级的元器件和结构件，保证产品能够在严酷的工业环境中长期可靠运行；加强新产品研发检测工作，实施新产品严酷性试验和边界条件试验；依据标准、技术要求、合同要求等编制进货检验作业指导书，对检验项目和贮存方式作出规定，规定每项重要检验项目的方式、方法，其内容必须包括：检验方法、检验工具以及精度、抽样方法和验证方式，对于复杂的检验和试验须制定检验和试验操作规程；编制详尽的工艺过程作业指导书，规定生产所需的仪器仪表、设备、工具及人员要求，以保证产品质量；组织研发后的质量考核，分析和总结研发过程的经验和教训，通过技术创新，努力提高产品质量。
原材料的选用经过公司评审专家小组严格评审，选用高资质的供应商。同时对新供应商新器件通过严格的进料检验管理办法，对其进行入厂检验。通过新增材料确认管理办法，进行工程样品评审，对新样品进行验证确认。
生产过程质量管控遵循公司质量方针、强化客户意识，以先进的制造工艺、科学的工艺流程进行层别管理，坚持以质量预测预测为主，实行生产班组自查、线上/工艺/质量技术人员现场巡检、质量监督小组定期检查等三级检查方式，确保工艺文件的有效执行。严格的质量控制有效地提升了公司管理水平和运营效率，大幅提高了产品生产制造的智能化水平、工艺水平、生产效率和生产能力。
在售后服务过程，公司从对产品“三包”、产品寿命、质量保证及售后服务和实施细则等进行了承诺，并严格按照承诺内容开展售后服务工作，确保产品及服务均满足客户需求。
（二）质量文化建设
公司的核心文化理念是“至诚无息，博厚悠远”在核心理念统领下，形成公司的质量文化主题是“创新、高效、严谨、和谐”，具体包括：严格遵守法规要求，依法生产，所有型号的拖拉机均通过省级以上检测机构的检测。产品的设计、检测均以执行标准指标的60%作为内控指标。产品生产，都以作业指导书进行规范。检测设备都选用专业的设备，所有的计测设备都定期送到省、市计量院检定确认。提倡人人都是检验员，所有工作节点不接受、不产生、不传递不良品。执行质量预防预测管理制度，重点关注可能出错的工作。建立工作创新奖励机制，鼓励员工积极开展创造性工作的活动，不断提高工作效率。
图10计量检准证书
四、企业质量基础
（一）企业产品标准
公司产品执行国家标准 DB/T001-2011《农业轮式和履带拖拉机》并在内部加严控制关键性能指标，使关键性能指标优于国家标准，并依据此标准制定的相关产品的企业标准。
（二）企业计量水平
公司十分重视质量监控，特别对测量过程控制和测量设备计量控制，从原材料检测、能源管理、工艺控制、质量监控、环境检测、安全防护等方面的测量活动，确保测量过程受控，使测量设备在校准间隔内均经过计量确认以保证满足预期的使用要求；公司设立主管测量工作的主管，并对分管的计量室配备专职的计量管理人员，品管部作为职能部门负责测量管理工作相关制度和规定的建立、运行和持续改进，并接受上一级计量行政部门的业务指导、监督、检查。
图11计量器具清单
（三）认证认可情况
公司产品在于2016年 国家3C认证，同时公司于2001年通过ISO9001质量管理体系认证，并每年通过外部监督检查，体系稳定运行。通过认证，借助认证标准促进公司全方位的进步（包括技术、人文关怀、环境保护意识），提供产品性能质量，提高社会影响力。
图12 3C证书
（四）质量检验情况
公司以专业检验设备为基础，配备标准化操作规范，使用专业检验人员，具备完善的检验系统。检验单位包括进料检验、部件检验、整机检验、出厂检验、综合检测实验室及计量室。检测设备大部分采购专业设备，每年进行两次内检和一次外检，确保设备有效溯源。公司配备国内最先进的测量仪器，能进行高精度检测，如三坐标测量仪。通过与外部权威机构测试结果比对，公司的检验能力水平一直很稳定，能满足检验要求。
图13 三坐标测量仪
五、产品质量职责
（一）产品质量水平
1、产品到货验收、现场运行故障率
至目前，公司提供的产品批次，均一次性通过客户到货前抽样检测及到货后抽样验收试验，到货后全检验收试验，合格率均在99.5%以上，完全满足客户的验收指标。
公司提供的已运行的产品，客户每年的运行抽检合格率均满足要求，并对运行过程中经确认发生质量问题的全部不合格品，实施更换为合格产品。
2、服务人员专业度体现
公司服务人员，均经过严格的上岗前培训，从产品性能、服务技能、安全规程、服务礼仪等方面进行全方位的培训，经考核合格后方可上岗，因此公司的服务人员具备专业的技术水平和素质。可以为客户提供全方位的产品咨询及售后服务。
3、服务响应时间及客户评价
公司遵照ISO9001质量管理体系要求，落实售后质量管理制度和质量处理流程，实施三级服务运行机制。第一级，本地服务：公司在各主要城市设立一级快速反应的技术服务站，配备数名专职的技术服务人员，接到客户反馈后2小时内给予明确答复，电话中不能解决的问题，可于12小时内到达现场提供技术服务和支持。第二级，区域服务：根据公司的区域分布，公司在全国范围内设置了对应的区域服务机构，当第一级本地技术服务出现紧急情况或技术疑难问题无法排除时，区域负责人能在第一时间内统一协调安排区域内其他服务人员在24小时内到达现场，协助解决问题。第三级，公司总部：公司本部设立由总经理直接领导的客户服务中心，组织公司内外资源，对外负责全国范围内的售后服务和技术支持，协助和组织各大区域内的售后服务和技术支持。
公司的售后服务响应速度及服务效果，一直以来均受到全国各省客户的一致好评。
图14 服务站部分通讯录
（二）产品售后责任
公司建立了修理、更换、退货等产品质量担保责任制度、召回管理制度、投诉处理机构，并严格履行“三包”等产品责任和义务的情况，具体如下：
修理：在从合同货物运至交货地点之日起至质量保证期结束之日的期间，公司对不符合合同约定的合同货物进行修理（含返厂维修），修理工作在30日以内完成，费用由公司承担。
更换：公司以符合合同要求的货物替换不符合合同要求的合同货物，更换在30日内完成，费用由公司承担。
退货：买方将有缺陷的合同货物退还公司，公司负责将被退还的合同货物运出安装现场，退还已收取的该合同货物的货款，并承担相关费用。
若产品存在潜在缺陷，公司将会在第一时间与客户直接联络，主动实施召回措施，并与客户协商现场应急处理方案。
公司设立24小时投诉电话0536-8321421 ，在接到客户的质量投诉后，立即启动，根据问题情况，公司将给出明确解决期限。
图15 公司产品三包凭证
（三）企业社会责任
1.安全责任
公司高度重视企业社会责任，公司领导树立了高度的安全意识，严格按照《安全生产法》中的规定，确保安全设施、设备资金的投入。
公司对安全问题时刻不松懈，安全生产工作坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，全面执行党和国家有关安全文明生产、劳动保护政策及公司各项规章制度，公司成立了安全管理委员会，定期对公司的安全管理工作进行检查，所有员工都认真参加安全学习或活动，切实执行本岗位的安全操作，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全，实现安全、文明生产。
公司各个部门、车间指派了安全管理员，虽然生产各岗位都设有安全员，但每位员工有权力监督、制止任何人的“三违两惯”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；习惯性操作、习惯性管理即不科学地干惯了，不负责任的看惯了）行为。
因为安全管理措施到位，所以公司至今没有发生重大事故。目前，环保法规日益完善，环境污染及人身健康日益得到重视，新公司将建成一个集办公、研发、生产、仓储为一体的高标准的、现代化的花园式企业，公司自成立以来企业污染排放符合国家和地方的标准要求，严格遵守国家及地方环保相关法律法规，至今未发生重大环境安全事故或相关投诉。
2.环境责任
公司还非常重视资源的节约,提倡节约用水、用电，公司专门定制“节约用水”“节约用电”的标示牌贴于每个水池、电源开关旁，以提醒公司员工节约资源。
3.客户责任
公司的企业宗旨是“满足客户需求，体现员工价值，承担社会责任，保障股东权益”。公司一直奉行此企业宗旨，在满足客户需求的同时，把售后服务工作做到重中之重，公司在全国几十个省市都设有技术服务点，为客户提供最优质服务。
4.社会责任
企业还积极承担社会责任，为提升全发科学素质，公司于2014年制定了《科普管理制度》，结合技术创新和职工技术培训不定期开展科普活动，积极参与或组织行业内的新产品展会、推介会，不定期的进行乡镇技术普及及科普讲座活动。如公司设展台，通过展板、宣传栏、横幅、标语等为乡镇居民宣传科普知识；为了让农民朋友更加细致的了解公司产品，更好的使用公司公司产品，公司积极参加线下行业展会，通过展会宣传新产品及新技术，同时通过网上宣传片，让更多的人了解企业产品。
结合公司实际情况与再就业培训中心联合，对乡镇下岗职工和无业人员进行再就业指导和技能培训，特开设拖拉机技能培训以及岗前培训辅导，定期通过展板、宣传册、工作人员把成功就业人员事例讲解等多种方式，激励无业人员再就业的信心。
（四）质量信用记录
山东潍坊鲁中拖拉机有限公司自1996年成立之日起，未发生任何诉讼及仲裁情况。
第三部分 报告结语
我们始终秉承公司“满足客户需求、体现员工价值、承担社会责任、
山东潍坊鲁中拖拉机有限公司全体员工将在各自的岗位上兢兢业业、开拓创新，精诚合作，不懈努力，从而到达“全球化、专业化、精心服务的拖拉机卓越制造商”的目标，为农机装备事业的发展作出更大的贡献。
山东潍坊鲁中拖拉机有限公司
二〇一七年五月
附： 读者意见反馈表
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《山东潍坊鲁中拖拉机有限公司2017 年度质量诚信报告》读者反馈意见表
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